2017年度福州市科学技术协会部门决算说明

2018-09-19 15:16:09
按照《福州市财政局关于批复市科协2017年度部门决算的通知》(榕财决〔201857号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:一、 部门主要职责福州市科学技术协会的主要职责是:  1.开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展与知识创新。  2.按照国家有关科普工作的方针、政策和规划,具体拟定和实施市科协系统科普工作计划;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理以及科普工作队伍的建设工作。  3.全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权利;引导科技工作者在我市经济建设和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与我市科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。  4.表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。5.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承租的项目评估、成果鉴定等任务。  6.广泛联络海内外科技界人士,开展民间国际科技交流与合作;发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。  7.负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理;对县(市)区科协及基层组织工作进行业务指导。  8.指导福州市反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。  9.承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门预算单位基本情况从决算单位构成看,福州市科学技术协会包含福州市科学技术协会本级及4个下属单位,其中:其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称经费性质人员编制数在职人数
福州市科学技术协会 全额拨款1918
中国科协青年科学家福州活动基地 全额拨款54
福州市业余科技大学 全额拨款138
  福州科技馆全额拨款2621
 三、部门主要工作总结2017年,福州市科协认真学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平总书记重要讲话精神和全国“科技三会”精神,紧紧围绕中心,服务大局,认真履行“四服务一加强”工作职责,各项工作取得了新进展。()切实增强“三性”,深化科协系统改革2016年底开始启动市科协改革工作,制定了《市科协改革方案》,20174月经市委常委会会议研究通过并印发。改革后,市科协机关减至4个内设机构,所属事业单位由4个减少到3个。目前,市科协机关机构改革工作已完成,着手开展直属事业的机构变更等工作。部署开展县(市)区科协的改革工作,十二个县(市)区科协改革方案均已印发并组织实施。()加强政治引领,学习宣传贯彻党的十九大精神市科协认真组织开展学习宣传贯彻党的十九大精神,印发了《福州市科学技术协会关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》,通过举办党的十九大精神宣讲报告会,组织观看宣传教育片,开展主题党日活动和“党的十九大精神进校园”活动等形式,运用市科协官方网站、微信公众号、机关宣传栏等载体,宣传党的十九大精神。举办市科协年会,福州市科技工作者学习宣传贯彻党的十九大精神座谈会、深入基层宣讲等,在全市广大科技工作者间掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。()发挥平台作用,服务创新驱动发展战略一是深化市校合作。推进我市与福州大学深化合作,促成福州市与福州大学基本达成续签新一轮战略合作意向;发动组织108位博士研究生参加福州市百名博士生对接会;组织我市20多位泛VR产业联盟企业代表参与“院士专家八闽行”VR技术对接活动;促成231个院士专家项目与企业对接成功,组织94位专家作为我市101家企业的常年科技顾问。二是推进院士(专家)工作站建设。修订了《福州市促进院士(专家)工作站建设的若干规定》;组织开展2017年度福州市院士(专家)工作站认定工作,4家院士工作站、26家专家工作站和1家海外专家工作站通过评审;开展了“十佳院士工作站”、“十佳专家工作站”评选,给予奖励经费共计300万元;新建了5个院士工作站,开展了7个项目的研发,累计总投资1.75亿元。三是深化创新驱动助力工程试点工作。深化闽清县、连江县、晋安区等创新驱动助力工程示范县(市)区试点工作;福州市规划设计研究院与省土木建筑学会、闽清农博士生物技术公司与中国生物工程共建的学会服务站入选省科协学会服务站;承接了中国科协企业科协工程师培训活动。四是做好海智计划对接工作。积极推动中国科协海智专家高继明团队的“现代生态农业”项目与连江县相关企业对接;为匈牙利药物提纯技术项目在福建的产业化中试项目提供服务保障;做好乌克兰(基辅)科沃夫农业公司与福州集力电子和富昌维控对接合作项目接洽服务工作。五是做好招商引资工作。共成功招商引资南国风“工厂化循环水养殖加工”和福建博海建工集团有限公司等2个项目,总投资达15亿元,超额完成市里下达的招商任务。()全面推进科普创新工作,助力提升全民科学素质一是制定、实施我市“十三五”全民科学素质行动计划纲要,并由市政府印发实施;指导、督促各县(市)区制定本地区“十三五”纲要实施方案并做好实施工作。二是举办各类主题科普活动。精心组织2017年全国科普日活动,配合办好“科技周”、防震减灾日、食品安全周等主题科普活动,参与市委福清市新厝镇开展“文化科技卫生三下乡”活动等;福州科技馆举办了新春科普游园、“世界气象日——观云识天”气象主题活动等主题科普活动。三是加强科普传播、阵地建设。推动社区科普标准化建设工作,确定17个社区为第二批社区科普标准化建设试点;深化“借力科普”行动,新认定了4家分馆;;组织福州科技馆科普大篷车深入中小学校、社区等开展35场科普活动,参与人数3.2万人;推动青少年科学工作室、社区科普大学、科普教育基地培育、建设、开放;联合所属学会编印《福州市常见自然灾害及其预防》。四是扎实推进科普信息化工作。大力实施科普中国·百城千校万村行动,全市共认定了155个科普中国(社区、校园、乡村)e站;发挥好科协网站、微信公众号(福州科普)及市、县各种新闻广播电视媒体网络的科普宣传作用,市反邪教协会创办的微信公众号“闽江清风”获省政法委表彰。五是组织青少年科技教育活动。举办第十三届福州市青少年电脑机器人竞赛,组织参加第十五届福建省青少年机器人竞赛,9支代表队被推荐参加国赛;举办福州市第33届青少年科技创新大赛和“两马”青少年科技教育交流活动,组织参加第32届福建省青少年科技创新大赛,6个项目晋级国赛;组织参加中学生五项学科竞赛等各类青少年科技教育活动。六是继续实施“基层科普行动计划”,全市共有11个社区、3个农村专业技术协会、14个农村科普示范基地、9个农村科普带头人等单位和个人评为优秀实施项目,获得奖补经费93万元。七是加强科普工作者队伍建设。组织社区科普骨干、科技指导教师等培训学习。福州科技馆加强科普志愿者队伍建设,现登记在册的科普志愿者人数达1500多人。八是助力精准扶贫工作。确定49个市级农村实用人才重点培训项目,涉农县(市)区科协共办班193期,培训12600人次;在永泰县实施科技扶贫万名培训工程。()积极建设科技思想库,研以致用服务科学决策一是发挥科技思想库作用。全年共开展课题调研22项,印发16期《专家建言》,《3D打印技术在福州市医疗领域中的应用前景和政策建议》被作为省委专报件采纳,4篇调研入选2017年度全市政府系统重点调研课题。二是积极开展学会学术交流。各学会主动开展各类学术交流活动300多场次,参会科技工作者1.5万人;开展17项学会“联村送科技”项目。三是召开第十五届福州市科协年会。以“创新驱动 全面振兴”为主题,邀请中国科学院物质结构研究所副所长兰国政、福州市规划设计研究院总规划师、副院长陈亮作学术报告,市级学会、县(市)区科协共设立22个分会场。    ()紧密联系、举荐、宣传科技人才,为科技工作者营造良好社会氛围一是组织开展首个“全国科技工作者日”系列活动。方赛鸿等20名优秀的青年科技人员荣获第三届福州青年科技奖;组织看望慰问“百日攻坚”工作基层一线科技工作者30名;“福州科普”微信公众号开展5期科技工作者日系列宣传报道。二是做好科技工作者服务工作。2017年春节前开展慰问科技人员活动68人次。推荐12名个人、3个集体参加评选表彰;建立科协机关干部定点联系服务学会、基层科协组织,直接联系服务科技工作者制度。三是开展《福州院士》、《福州高级科技专家名录》编撰工作。()不断提升科协工作水平,夯实科协发展基础一是加强机关党建,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。创建了市科协党建品牌——“党建带科建,科建惠民生”;开展“双联双扶”助力精准扶贫活动。二是加强基层组织建设。开展县(市)区科协组织状况调查;成立了福州市科协科技社团行业党委,成立了47家学会党支部,覆盖面达90%;市蜜蜂协会、市互联网协会等5家行业协会完成与市科协脱钩。三是加强科协机关建设。进一步完善市科协日常一线考察干部工作机制;扎实开展省级文明单位创建工作;认真配合市委巡察组开展巡察工作,加强机关党风廉政、综治(平安建设)、网络安全、文件保密、档案管理、信访接待、干部教育培训和离退休干部服务、“双微”等工作,不断提升科协自身工作水平。工作不足主要表现在:服务科技工作者的手段较为传统,与科技工作者联系不亲、不紧;服务经济发展的力度还要进一步加强;科技智库建设还需进一步加强;工作缺乏创新手段和方法等等,我们将在来年工作中予以改进、加强。 四、2017年决算收支总体情况2017年福州市科学技术协会年初结转结余214.76万元,本年收入2,220.45万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,本年支出2,310.22万元,结余分配0.00万元,年末结转结余124.98万元。(一)2017年收入2,220.45万元,比2016年决算数增加439.31万元,增长24.66%,具体情况如下:1.财政拨款收入2220.33万元,其中政府性基金0万元。2.事业收入0万元。3.经营收入0万元。4.上级补助收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0.11万元。(二)2017年支出2310.22万元,比2016年决算数增加240.86万元,增长11.64%,具体情况如下:1.基本支出1,047.80万元。其中,人员支出974.08万元,公用支出73.72万元。2.项目支出1,262.42万元。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。5.对附属单位补助支出0万元。五、一般公共预算拨款支出决算情况2017年一般公共预算拨款支出2,310.11万元,比上年决算数增加241.26万元,增长11.66%,具体情况如下(按项级科目分类统计) (一)其他发展与改革事务支出20万元,较上年决算数增加20万元,增长100%。主要原因是本项目为当年新增项目。(二)机构运行支出393.41万元,较上年决算数增加353.28万元,增长880.34%。主要原因是上年编制预算时编码错误,并入科普活动支出和其他科技技术普及支出2个项目。(三)科普活动支出467.17万元,较上年决算数减少377.94万元,下降57.59%。主要原因是上年编制预算时机构运行支出编码错误计入本项目。(四)学术交流活动支出2.86万元,较上年决算数减少2.86万元,下降50%。主要原因是会议,活动经费开支压缩。(五)科技馆站支出920万元,较上年决算数增加311.34万元,增长51.15%。主要原因是:增加科技馆免费开放项目。(六)其他科技技术普及支出200.41万元,较上年决算数减少55.43万元,下降21.67%。主要原因是上年编制预算时机构运行支出编码错误计入本项目(七)社会保障和就业支出187.27万元,较上年决算数增加52.53万元,增长38.99%。主要原因是①本年将挂帐2年的未付职工养老保险付清,②新增人员,工资调增。(八)住房保障支出119.11万元,较上年决算数增加32.98万元,增长38.29%。主要原因是①本年度将历年结余中未支付职工住房补贴付清,②新增人员,工资调增。(九)一般行政管理事务支出0万元,较上年决算数减少1.86万元,下降100%。主要原因为本项目是上年度新增支出,无延续性。(十)科技条件专项支出0万元,较上年决算数减少280万元,下降100%。主要原因为本项目是上年度新增支出,无延续性。六、政府性基金支出决算情况本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款基本支出决算情况2017年度财政拨款基本支出1047.71万元,其中:(一)人员经费974.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费73.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况2017年度“三公”经费一般公共预算拨款9.78万元,同比下降58.98%。具体情况如下:(一)因公出国(境)费2.43万元,主要用于对台、对外科技交流。2017年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计36人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降49.06%,主要是:当年没有参加其他单位出国团组,出境时间缩短。(二)公务用车购置及运行费6.36万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.36元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%60.81%,主要是:科协本级实施公车改革,公务用车运行费下降。(三)公务接待费0.99万元。主要用于科技专家来榕对接、兄弟城市科协来访交流等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数28人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降65.14%,主要是:严格控制接待标准,接待批次人数减少。九、其他重要事项说明(一)机关运行经费 本单位为事业单位没有机关运行经费(二)政府采购情况本部门2017年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.01万元。(三)国有资产占用使用情况 截至20171231日,本部门共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。(四)项目绩效自评报告    2017年已完成绩效自评的财政支出项目7个,项目绩效自评报告详见附件11注:2017年无应自评项目的单位请说明“本单位无应开展绩效自评的2017年财政支出项目”。    十、名词解释(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表:1、2017年度收支决算总表.xls
2、 2017年度收入决算表.xls
3、2017年度支出决算表.xls
4、2017年度财政拨款收支决算总表.xls
5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表.xls
6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表.xls
7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表.xls
8、2017年度政府性基金支出决算表.xls
9、2017年度部门决算相关信息统计表.xls
10、2017年度政府采购情况表.xls
附件11:市科协2017年福州市财政支出项目绩效评价报告.doc

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